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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/10/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691425Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/09/2025 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 2.263,00 | R$ 0,00 | R$ 2.263,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 1.863,00 |
Empenho nº 591425Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.263,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.263,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 1.863,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/08/2025 | — | R$ 294.693,65 | R$ 0,00 | R$ 294.693,65 | Não se aplica | R$ 294.693,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 491425Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS PESSOAL CIVIL ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 294.693,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 294.693,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 294.693,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391425Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/05/2025 | CARMELINA DA SILVA ALVES | R$ 1.598,95 | R$ 0,00 | R$ 1.598,95 | Não se aplica | R$ 1.598,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291425Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA EEIF FILOMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.598,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.598,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.598,95
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 14/04/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 | Não se aplica | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191425Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de assistencia social deste municipio.
EmpenhadoR$ 375,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 375,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 375,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/01/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 2.994,00 | R$ 0,00 | R$ 2.994,00 | Não se aplica | R$ 2.994,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91425Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.994,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.994,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.994,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 7 de 7 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | P.A REPRESENTAÇÕES | 45.588.818/0001-05 | 1 | R$ 2.994,00 |
| 2 | F DOS SANTOS LIMA | 52.907.610/0001-77 | 1 | R$ 2.263,00 |
| 3 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | 13.324.940/0001-88 | 1 | R$ 2.250,00 |
| 4 | CARMELINA DA SILVA ALVES | 000.***.***-00 | 1 | R$ 1.598,95 |
| 5 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | 11.500.145/0001-78 | 1 | R$ 395,00 |
| 6 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 375,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.