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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/10/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691325Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/09/2025 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.009,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |
Empenho nº 591325Liquidado
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.009,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/09/2025 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | R$ 509,70 | R$ 0,00 | R$ 13.009,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 509,70 |
Empenho nº 591325Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 509,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.009,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 509,70
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/08/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 491325Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS FIRMANDOS COM O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2025 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391325Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DE JUNHO DE 2025,PARA II ENCONTRO REGIONAL- PROGRAMA PREVINE:VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS ,NÃO!QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PÚBLICOS,SOBRAL-CE,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | MARIA MADALENA APARECIDA MUNIZ DE OLIVEIRA | R$ 1.588,42 | R$ 0,00 | R$ 1.588,42 | Não se aplica | R$ 1.588,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291325Pago
SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA EEIF FILOMENA BERLAMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.588,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.588,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.588,42
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 14/04/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 832,50 | R$ 0,00 | R$ 832,50 | Não se aplica | R$ 832,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191325Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades do hospital geral,junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 832,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 832,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 832,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/01/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 2.299,75 | R$ 0,00 | R$ 2.299,75 | Não se aplica | R$ 2.299,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91325Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.299,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.299,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.299,75
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 8 de 8 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | F DOS SANTOS LIMA | 52.907.610/0001-77 | 1 | R$ 12.500,00 |
| 2 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 15.243.080/0001-83 | 1 | R$ 3.200,00 |
| 3 | P.A REPRESENTAÇÕES | 45.588.818/0001-05 | 1 | R$ 2.299,75 |
| 4 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | 13.324.940/0001-88 | 1 | R$ 2.250,00 |
| 5 | MARIA MADALENA APARECIDA MUNIZ DE OLIVEIRA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 1.588,42 |
| 6 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 832,50 |
| 7 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 1 | R$ 509,70 |
| 8 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | 000.***.***-00 | 1 | R$ 220,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.