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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/09/2025 | FRANCISCO ANTONIO DE ABREU | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 | Não se aplica | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 590725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DESTRITO ÁGUA DO DESTRITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMETO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/08/2025 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490725Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/06/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 262,35 | R$ 0,00 | R$ 262,35 | Não se aplica | R$ 262,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390725Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 262,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 262,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 262,35
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | DENIVALDO LOURENÇO BEZERRA | R$ 1.598,95 | R$ 0,00 | R$ 1.598,95 | Não se aplica | R$ 1.598,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOAQUIM LOURENÇO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.598,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.598,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.598,95
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/03/2025 | — | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 19.952,05 | Não se aplica | R$ 19.952,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190725Pago
O PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.952,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.952,05
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 19.952,05 | R$ 0,00 | R$ 19.952,05 | Não se aplica | R$ 19.952,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 19.952,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.952,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.952,05
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/01/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 1.895,95 | R$ 0,00 | R$ 6.449,95 | Não se aplica | R$ 6.449,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90725Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.895,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.449,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.449,95
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 7 de 7 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 1 | R$ 19.952,05 |
| 2 | FRANCISCO ANTONIO DE ABREU | 000.***.***-00 | 1 | R$ 4.000,00 |
| 3 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | 15.593.034/0001-04 | 1 | R$ 2.000,00 |
| 4 | P.A REPRESENTAÇÕES | 45.588.818/0001-05 | 1 | R$ 1.895,95 |
| 5 | DENIVALDO LOURENÇO BEZERRA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 1.598,95 |
| 6 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 11.439.609/0001-88 | 1 | R$ 262,35 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.