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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/11/2025 | GILMAR BARROS DA LUZ | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 681625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/09/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 802,80 | R$ 0,00 | R$ 802,80 | Não se aplica | R$ 802,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 581625Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 802,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 802,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 802,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 23.669,70 | R$ 0,00 | R$ 23.669,70 | Não se aplica | R$ 23.669,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381625Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 23.669,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.669,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.669,70
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/04/2025 | MIRIAN JORGE TEIXEIRA ME | R$ 17.138,11 | R$ 0,00 | R$ 17.138,11 | Não se aplica | R$ 17.138,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281625Pago
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MIRIAM JORGE TEIXEIRA, CREDENCIADA NO PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA N 002/2024/CHP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 17.138,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.138,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.138,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/03/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO PRIMEIRO LOCORREGIONAL DO PMMB DA ESP-VS,QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO MIRIA CAMPOS-ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABOIA,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/01/2025 | FRANCISCO DANIEL LOPES DA SILVA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 81625Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENCIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 6 de 6 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 1 | R$ 23.669,70 |
| 2 | MIRIAN JORGE TEIXEIRA ME | 35.215.011/0002-54 | 1 | R$ 17.138,11 |
| 3 | GILMAR BARROS DA LUZ | 000.***.***-00 | 1 | R$ 1.157,89 |
| 4 | FRANCISCO DANIEL LOPES DA SILVA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 968,42 |
| 5 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 11.439.609/0001-88 | 1 | R$ 802,80 |
| 6 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 250,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.