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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 681325Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDÍOVISUAL,COM CUNHO INFORMATIVO,EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO LIVE STREAMING,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/09/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 1.208,60 | R$ 0,00 | R$ 4.708,60 | Não se aplica | R$ 1.208,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 581325Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.208,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.708,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.208,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.708,60 | Não se aplica | R$ 1.208,60 | R$ 2.291,40 |
Empenho nº 581325Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.708,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.208,60
A pagarR$ 2.291,40
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2025 | SONIA MARIA VIANA DO NASCIMENTO | R$ 20.184,00 | R$ 0,00 | R$ 20.184,00 | Não se aplica | R$ 20.184,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAAPIA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 20.184,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.184,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.184,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 28.902,72 | R$ 0,00 | R$ 28.902,72 | Não se aplica | R$ 28.902,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381325Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 28.902,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.902,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.902,72
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/04/2025 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281325Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.750,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 936,64 | R$ 0,00 | R$ 936,64 | Não se aplica | R$ 936,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 936,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 936,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 936,64
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/01/2025 | OTAVIO BARROS NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 81325Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGREJA DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 8 de 8 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 1 | R$ 28.902,72 |
| 2 | SONIA MARIA VIANA DO NASCIMENTO | 57.755.374/0001-34 | 1 | R$ 20.184,00 |
| 3 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 10.902.594/0001-80 | 1 | R$ 4.750,00 |
| 4 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | 18.786.076/0001-50 | 1 | R$ 3.500,00 |
| 5 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | 31.260.742/0001-80 | 1 | R$ 2.600,00 |
| 6 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 11.439.609/0001-88 | 1 | R$ 1.208,60 |
| 7 | OTAVIO BARROS NETO | 000.***.***-00 | 1 | R$ 968,42 |
| 8 | GCH REIS - ME | 28.520.441/0001-33 | 1 | R$ 936,64 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.