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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 31/10/2025 | DUARTE & CHAVES SERVIÇOS MÉDICOS S/S | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | Não se aplica | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 681225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM CIRURGIA GERAL DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/09/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 1.326,80 | R$ 0,00 | R$ 4.526,80 | Não se aplica | R$ 1.326,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 581225Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.326,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.526,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.326,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/09/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 4.534,11 | R$ 0,00 | R$ 4.534,11 | Não se aplica | R$ 4.534,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481225Pago
(Secretaria de Assistência).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.534,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.534,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.534,11
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.526,80 | Não se aplica | R$ 1.326,80 | R$ 1.873,20 |
Empenho nº 581225Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLOJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS,FIRMADOS COM GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.526,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.326,80
A pagarR$ 1.873,20
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.154,84 | R$ 0,00 | R$ 6.154,84 | Não se aplica | R$ 6.154,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381225Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.154,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.154,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.154,84
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/04/2025 | MIRIAN JORGE TEIXEIRA ME | R$ 17.695,16 | R$ 0,00 | R$ 17.695,16 | Não se aplica | R$ 17.695,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281225Pago
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MIRIAM JORGE TEIXEIRA, CREDENCIADA NO PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA N 002/2024/CHP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 17.695,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.695,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.695,16
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/03/2025 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA COSTA | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181225Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS NA ÁREA DA SAÚDE,INCLUINDO A OPERACIONALIZAÇÃO,MONIOTORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS/DATUSUS VOLTADOS Á ATENÇÃO PRIMÁRIA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/01/2025 | FRANCISCO ENIO MARQUES DA SILVA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 81225Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 8 de 8 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRIAN JORGE TEIXEIRA ME | 35.215.011/0002-54 | 1 | R$ 17.695,16 |
| 2 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA COSTA | 56.149.876/0001-59 | 1 | R$ 8.000,00 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 1 | R$ 6.154,84 |
| 4 | A L P GUEREIRO EIRELI | 24.804.712/0001-21 | 1 | R$ 4.534,11 |
| 5 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 15.243.080/0001-83 | 1 | R$ 3.200,00 |
| 6 | DUARTE & CHAVES SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 22.291.601/0001-33 | 1 | R$ 2.300,00 |
| 7 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 11.439.609/0001-88 | 1 | R$ 1.326,80 |
| 8 | FRANCISCO ENIO MARQUES DA SILVA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 968,42 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.