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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 10/09/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 4.866,70 | R$ 0,00 | R$ 4.866,70 | Não se aplica | R$ 4.866,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481025Pago
(Hospital).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.866,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.866,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.866,70
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.900,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 581025Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS FIRMANDOS COM O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 18.327,90 | R$ 0,00 | R$ 18.327,90 | Não se aplica | R$ 18.327,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381025Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 18.327,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.327,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.327,90
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/04/2025 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.237,00 | R$ 0,00 | R$ 2.237,00 | Não se aplica | R$ 2.237,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281025Pago
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares do hospital muninicpal de catunda.
EmpenhadoR$ 2.237,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.237,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.237,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 10/03/2025 | CARDIODOCTORS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181025Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/01/2025 | DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 81025Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENCIVA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMETO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 6 de 6 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 1 | R$ 18.327,90 |
| 2 | A L P GUEREIRO EIRELI | 24.804.712/0001-21 | 1 | R$ 4.866,70 |
| 3 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 15.243.080/0001-83 | 1 | R$ 3.200,00 |
| 4 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | 27.179.593/0001-51 | 1 | R$ 2.237,00 |
| 5 | DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 968,42 |
| 6 | CARDIODOCTORS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI | 18.797.633/0001-38 | 1 | R$ 600,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.