Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 20.010,00 | R$ 0,00 | R$ 20.010,00 | Não se aplica | R$ 20.010,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480925Pago
(FUNDEB).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 20.010,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.010,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 14.189,54 | R$ 0,00 | R$ 14.189,54 | Não se aplica | R$ 14.189,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.189,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.189,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.189,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/04/2025 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 | R$ 2.916,20 | Não se aplica | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.916,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.916,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.916,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 28/03/2025 | H T BATISTA DE MELO EIRELI | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180925Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/01/2025 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 80925Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A L P GUEREIRO EIRELI | 24.804.712/0001-21 | 1 | R$ 20.010,00 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 1 | R$ 14.189,54 |
| 3 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | 27.179.593/0001-51 | 1 | R$ 2.916,20 |
| 4 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 968,42 |
| 5 | H T BATISTA DE MELO EIRELI | 33.696.152/0001-20 | 1 | R$ 200,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.