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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/11/2025 | LEVIR PEREIRA LOPES | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 680825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/09/2025 | — | R$ 26.154,00 | R$ 0,00 | R$ 26.154,00 | Não se aplica | R$ 26.154,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 580825Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 26.154,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.154,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.154,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.258,85 | R$ 0,00 | R$ 8.258,85 | Não se aplica | R$ 8.258,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.258,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.258,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.258,85
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/05/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 | R$ 5.407,67 | Não se aplica | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280825Pago
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,FORNECIMENTO DE ISUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS Á NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS(EXETO PAPEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.407,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.407,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.407,67
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 912,02 | R$ 0,00 | R$ 912,02 | Não se aplica | R$ 912,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 912,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 912,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 912,02
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/01/2025 | MANSUETA MESQUITA MAGALHÃES NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 80825Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENCIVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIOL.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 6 de 6 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 1 | R$ 8.258,85 |
| 2 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL | 01.590.728/0002-64 | 1 | R$ 5.407,67 |
| 3 | LEVIR PEREIRA LOPES | 000.***.***-00 | 1 | R$ 1.157,89 |
| 4 | MANSUETA MESQUITA MAGALHÃES NETO | 000.***.***-00 | 1 | R$ 968,42 |
| 5 | GCH REIS - ME | 28.520.441/0001-33 | 1 | R$ 912,02 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.