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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/10/2025 | KARLYSON GOMES DE BRITO | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 1.752,63 | Não se aplica | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 680725Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.752,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.752,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.752,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/09/2025 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 7.360,00 | R$ 0,00 | R$ 7.360,00 | Não se aplica | R$ 7.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 580725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E INSTALAÇÃO EM POÇO PROFUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.360,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 17.932,98 | R$ 0,00 | R$ 17.932,98 | Não se aplica | R$ 17.932,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480725Pago
(Infraestrutura).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 17.932,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.932,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.932,98
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/06/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 2.896,00 | R$ 0,00 | R$ 2.896,00 | Não se aplica | R$ 2.896,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380725Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOSA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.896,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.896,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.896,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/04/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 | R$ 5.407,67 | Não se aplica | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280725Pago
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,FORNECIMENTO DE ISUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS Á NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS(EXETO PAPEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.407,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.407,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.407,67
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/03/2025 | KEYLA M GUERREIRO DE SENA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180725Pago
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INTAÇAÇÃO DE SOFTWARES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/01/2025 | ANTONIO ROQUE DOS SANTOS JUNIOR | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 80725Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENCIVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 7 de 7 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A L P GUEREIRO EIRELI | 24.804.712/0001-21 | 1 | R$ 17.932,98 |
| 2 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | 45.813.263/0001-58 | 1 | R$ 7.360,00 |
| 3 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL | 01.590.728/0002-64 | 1 | R$ 5.407,67 |
| 4 | KEYLA M GUERREIRO DE SENA | 15.557.011/0001-44 | 1 | R$ 4.000,00 |
| 5 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | 42.713.366/0001-58 | 1 | R$ 2.896,00 |
| 6 | KARLYSON GOMES DE BRITO | 000.***.***-00 | 1 | R$ 1.752,63 |
| 7 | ANTONIO ROQUE DOS SANTOS JUNIOR | 000.***.***-00 | 1 | R$ 968,42 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.