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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/10/2025 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | R$ 173.694,58 | R$ 0,00 | R$ 173.694,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 173.694,58 |
Empenho nº 677025Liquidado
4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTOVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 173.694,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 173.694,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 173.694,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/09/2025 | — | R$ 249.849,63 | R$ 0,00 | R$ 252.099,63 | Não se aplica | R$ 249.849,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577025Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS PESSOAL CIVIL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 249.849,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 252.099,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 249.849,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 252.099,63 | Não se aplica | R$ 249.849,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577025Pago
SERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 252.099,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 249.849,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/08/2025 | ESAU LIMEIRA TAVARES | R$ 7.368,42 | R$ 0,00 | R$ 7.368,42 | Não se aplica | R$ 7.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477025Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 7.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.368,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/06/2025 | JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES-ME | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 2.130,00 | Não se aplica | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFLAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URNABO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.130,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.130,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/05/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 5.925,00 | Não se aplica | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277025Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.925,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.925,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/03/2025 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 2.873,68 | R$ 0,00 | R$ 2.873,68 | Não se aplica | R$ 2.873,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177025Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.873,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.873,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.873,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77025Pago
A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO O PASEP,DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA,NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 8 de 8 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 1 | R$ 173.694,58 |
| 2 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0007-37 | 1 | R$ 100.000,00 |
| 3 | ESAU LIMEIRA TAVARES | 000.***.***-00 | 1 | R$ 7.368,42 |
| 4 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | 11.500.145/0001-78 | 1 | R$ 5.925,00 |
| 5 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 2.873,68 |
| 6 | F C O ASSESSORIA LTDA | 56.148.222/0001-00 | 1 | R$ 2.250,00 |
| 7 | JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES-ME | 04.311.600/0001-21 | 1 | R$ 2.130,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.