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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 22/10/2025 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | R$ 509,70 | R$ 0,00 | R$ 509,70 | Não se aplica | R$ 509,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 670525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 509,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 509,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 509,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 17.192,00 | R$ 0,00 | R$ 509,70 | Não se aplica | R$ 509,70 | R$ 16.682,30 |
Empenho nº 670525Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 17.192,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 509,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 509,70
A pagarR$ 16.682,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1 a 2 de 2 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 1 | R$ 17.192,00 |
| 2 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | 03.420.933/0001-26 | 1 | R$ 509,70 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.