Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2024 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 2.264,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.264,49 |
Empenho nº 506024Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaec(creche), junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 2.264,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.264,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2024 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 16.741,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.741,60 |
Empenho nº 505724Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaef (ensino fundamental), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 16.741,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.741,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2024 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 49.309,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 49.309,00 |
Empenho nº 505524Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaef(ensino fundamental), junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 49.309,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 49.309,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 30/09/2024 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 553024Empenhado
serviços de ajuste/modifição do circuito de alimentação do sistema de imagem + substituição do nobreak + conferencia da calibração e testes de funcionamento.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/09/2024 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 552924Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/09/2024 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 552624Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/09/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 3.796,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.796,10 |
Empenho nº 550624Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.796,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.796,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/09/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 4.064,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.064,06 |
Empenho nº 550524Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.064,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.064,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/09/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 3.036,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.036,88 |
Empenho nº 550424Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.036,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.036,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/09/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 982,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 982,52 |
Empenho nº 550124Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 982,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 982,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 951 a 960 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.