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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/10/2024 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 213.437,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 213.437,37 |
Empenho nº 572924Empenhado
4ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CO CBUQ.SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.Nº2024060001
EmpenhadoR$ 213.437,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 213.437,37
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/10/2024 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 |
Empenho nº 572124Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.590,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/10/2024 | RAMON FERNANDES DA COSTA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 569324Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/10/2024 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 |
Empenho nº 569124Empenhado
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.684,21
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/10/2024 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.842,11 |
Empenho nº 568924Empenhado
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.842,11
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/10/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.736,84 |
Empenho nº 568824Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.736,84
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/10/2024 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 |
Empenho nº 568624Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.052,63
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/10/2024 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 13.588,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.588,96 |
Empenho nº 585324Empenhado
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.588,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.588,96
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/10/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 15.988,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.988,97 |
Empenho nº 582024Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS CAM VW- VOLKSBUS DE PLACAS OCK049, DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.988,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.988,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/10/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 13.633,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.633,49 |
Empenho nº 581824Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS CAM VW-NOVO DELIVERRY(17-)PLACA SBHD6 DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.633,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.633,49
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Exibindo 811 a 820 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.