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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/10/2024 | ANTONIA EUGENIA CAMELO NUNES | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 587224Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 18 DE OUTIBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SESSÇÃO SOLENE ALISIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/10/2024 | RAFAEL ALVES CAMELO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 587124Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 18 DE OUTIBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SESSÇÃO SOLENE ALISIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/10/2024 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 587024Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 18 DE OUTIBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SESSÇÃO SOLENE ALISIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/10/2024 | JEAN DE ABREU FERREIRA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 580224Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA,RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/10/2024 | FRANCISCO EDSON PEREIRA BARROSO | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 579724Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SÁUDE,ROGÉRIO RODRIGUES MENDONÇA,PARA REINIÃO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE)DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/10/2024 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 579524Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE)DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/10/2024 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 579424Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024,TENDO EM VISTAPARTICIPAR DE REINIÃO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE)DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/10/2024 | FRANCISCO EDSON PEREIRA BARROSO | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 579324Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SÁUDE,ROGÉRIO RODRIGUES MENDONÇA,PARA REINIÃO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE)DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/10/2024 | JOSÉ ARNAY MANDES DA SILVA | R$ 2.226,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.226,32 |
Empenho nº 569724Empenhado
SERVIÇOS DE BUFÊ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.226,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.226,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/10/2024 | JOSÉ ARNAY MANDES DA SILVA | R$ 2.242,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.242,11 |
Empenho nº 569524Empenhado
SERVIÇOS DE BUFÊ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANSÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.242,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.242,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 761 a 770 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.