Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/10/2024 | JANIELE LOURENÇO DA COSTA | R$ 743,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 743,16 |
Empenho nº 583924Empenhado
SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A SUBISTITUIÇÃO DA SRA.ANTONIA ANDREIA FREIRES,POIS A MESMO ESTA DE ATESTADO MÉDICO.
EmpenhadoR$ 743,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 743,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/10/2024 | EDINARDO MORAIS PORTELA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 583824Empenhado
SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS NA ETI RAIMUNDA CAMALO GOMES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 22/10/2024 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 1.276,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.276,00 |
Empenho nº 577524Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 1.276,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.276,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 22/10/2024 | ABDIAS DUARTE MACIEL | R$ 4.736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.736,84 |
Empenho nº 576124Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÚSICO PARA ANIMAR OS ENCONTROS DOS IDOSOS ATRAVEZ DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO IDOSO DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.736,84
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/10/2024 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 3.912,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.912,60 |
Empenho nº 574524Empenhado
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.912,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.912,60
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/10/2024 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA BARBOSA | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 |
Empenho nº 573724Empenhado
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.642,11
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/10/2024 | ADRIANO RUFINO DIAS | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 573324Empenhado
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/10/2024 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 3.908,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.908,50 |
Empenho nº 571124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.
EmpenhadoR$ 3.908,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.908,50
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/10/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 570324Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMANTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADNINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/10/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 570224Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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Exibindo 721 a 730 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.