Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 683524Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/11/2024 | CENTER AR REF.COM.E IMPT LTDA | R$ 5.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.630,00 |
Empenho nº 679624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO TOYOTA HILUX SW4 DE PLACA- SAU0I30 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/11/2024 | NOVERGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 56.632,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.632,49 |
Empenho nº 679424Empenhado
1°MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NA LOCALIDADE DE ENTRE MONTES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 56.632,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.632,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/11/2024 | JOTA DISEL LTDA | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 |
Empenho nº 679024Empenhado
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/11/2024 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 28.668,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.668,51 |
Empenho nº 678824Empenhado
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇAO DO PARQUE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.REF:ART DE EXECUÇAO NºCE20210880562.
EmpenhadoR$ 28.668,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.668,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/11/2024 | EDMILSON MOURÃO SOARES-ME | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 674824Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACAS SAXIL76,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/11/2024 | WESLLEY RODRIGUES GOMES DA SILVA | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.326,32 |
Empenho nº 657724Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO EQUIPAMENTO DE SOM DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.326,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.326,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/11/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA | R$ 894,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 894,74 |
Empenho nº 657424Empenhado
SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DE PONTURA DE VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 894,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/11/2024 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 620024Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇOS,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO,PROCESSAMENTO,BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ULTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO-PEC/e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-APS.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/11/2024 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
Empenho nº 618724Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 451 a 460 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.