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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/03/2024 | MARCIO PINTO DOS SANTOS | R$ 4.947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.947,37 |
Empenho nº 156824Empenhado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA MECÂNICO ELÉTRICIO E REBOQUE DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.947,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/03/2024 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 |
Empenho nº 156724Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/03/2024 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.368,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.368,42 |
Empenho nº 156524Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.368,42
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 04/03/2024 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 199,00 |
Empenho nº 201224Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 199,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/03/2024 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 505,00 |
Empenho nº 199424Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 505,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 505,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/03/2024 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.445,00 |
Empenho nº 199224Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.445,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.445,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/03/2024 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 199,00 |
Empenho nº 196324Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 199,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/03/2024 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 |
Empenho nº 190824Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.189,47
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/03/2024 | RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 190024Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPACE 2023-ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO COM COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/03/2024 | PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.250,00 |
Empenho nº 179624Empenhado
SERVIÇOS DE AUXILIO NO MANUSEIO DE FERRAMENTA DIGISUS(GESTO- MÓDULO PLANEJAMENTO(DGMP),VISANDO O REGISTRO DE DADOS DE PLANO DE SAÚDE(PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS),BEM COMO ELABORAÇÃOE ENVIO RELÁTORIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR(RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO(RAG),EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÃO E DIFETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.250,00
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Exibindo 4461 a 4470 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.