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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | ISMAEL CHRIS DE SOUSA AZEVEDO | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 |
Empenho nº 151224Empenhado
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.642,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 |
Empenho nº 151124Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.947,37
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.873,68 |
Empenho nº 151024Empenhado
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.873,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.873,68
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | ADRIANO RUFINO DIAS | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 |
Empenho nº 150924Empenhado
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.642,11
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | FRANCIVALDO FERREIRA ANDRADE | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.368,42 |
Empenho nº 150824Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CAVAÇÃO DE VALAS,LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO,JUNTO A SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.368,42
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/03/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.998,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.998,26 |
Empenho nº 141424Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 2.998,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.998,26
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.050,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.050,91 |
Empenho nº 141124Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.050,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.050,91
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/03/2024 | ANTONIO EDSON BORGES NUNES | R$ 4.232,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.232,63 |
Empenho nº 200424Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO EM APARELHO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.232,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.232,63
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/03/2024 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 |
Empenho nº 200224Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM FORROS PVC NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,89
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/03/2024 | FELIPE MUNIZ FEIJÃO ME | R$ 1.585,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.585,00 |
Empenho nº 199724Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ACESSORIOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.585,00
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Exibindo 4301 a 4310 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.