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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/04/2024 | FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA CARLOS LTDA | R$ 5.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.396,00 |
Empenho nº 250524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.396,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.396,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/04/2024 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 247024Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/04/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 233424Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/04/2024 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 225224Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA CÂMARA TECNICA DE REDES DE ATENÇÃO,REGULAÇÃO,CONTROLE E AVALIAÇÃO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/04/2024 | JOSÉ ADAUTO MENDES SAVARAIVA ME | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 |
Empenho nº 217424Empenhado
AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.820,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/04/2024 | FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA CARLOS -ME | R$ 5.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.396,00 |
Empenho nº 217124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃODE BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.396,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.396,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/04/2024 | PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
Empenho nº 216624Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE GOVERNANÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.430,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/04/2024 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 215724Empenhado
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/04/2024 | ANTONIA CARDOSODA SILVA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 203724Empenhado
Repasse financeiro destinado a ANTONIA CARDOSO DA SILVA por ocasião da mesma estar inserida no Programa de Consessão de Benefícios Eventuais por Vulnerabilidade Social em razão de desastres de chuva, conforme diagnostico levantado através de estudo social, conforme Lei Municipal nº 323/2017 e resolução Municipal.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/04/2024 | RONDINELLE LOURENÇO DOS DOS SANTOS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 203624Empenhado
Repasse financeiro destinado a RODINELLE LOURENÇO DOS SANTOS , por ocasião do mesmo estar inserido no Programa de Consessão de Benefícios Eventuais por Vulnerabilidade Social em razão de desastres de chuva, conforme diagnostico levantado através de estudo social, conforme Lei Municipal nº 323/2017 e resolução Municipal.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4011 a 4020 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.