Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/11/2024 | GCH REIS - ME | R$ 1.151,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.151,79 |
Empenho nº 592824Empenhado
aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de cultura deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.151,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.151,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/11/2024 | GCH REIS - ME | R$ 1.268,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.268,17 |
Empenho nº 590524Empenhado
aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.268,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.268,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/11/2024 | GCH REIS - ME | R$ 1.581,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.581,01 |
Empenho nº 590424Empenhado
aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de planejamento administração e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.581,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.581,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/11/2024 | GCH REIS - ME | R$ 854,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 854,49 |
Empenho nº 590224Empenhado
aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de agricultura e meio ambiente deste municipio.
EmpenhadoR$ 854,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 854,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/11/2024 | FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA CARLOS LTDA | R$ 5.109,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.109,00 |
Empenho nº 685124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.109,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.109,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/11/2024 | FABIO RODRIGUES DE MESQUITA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 677824Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDÉ,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024,ATUANDO COMO MOTORISTA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/11/2024 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 |
Empenho nº 664424Empenhado
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.684,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/11/2024 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.842,11 |
Empenho nº 664024Empenhado
SERVIÇOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADAS DOS ENTULHOS DO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.842,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/11/2024 | JAISON DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 947,37 |
Empenho nº 650724Empenhado
SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUA RAIMUNDA CAMELO GOMES, QUE LIGA O BAIRRO PASSAGEM AO BEIRRO ANGELIM PARA O ASFALTAMENTO DA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 947,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/11/2024 | YUDELKIS GONZALEZ SANTIESTEBAN | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 618224Empenhado
AJUDA DE DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 391 a 400 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.