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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 23/04/2024 | F W M DE SOUSA | R$ 339,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 339,77 |
Empenho nº 224724Empenhado
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADADS NA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 339,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 339,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 23/04/2024 | F W M DE SOUSA | R$ 1.619,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.619,63 |
Empenho nº 224624Empenhado
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADADS NA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.619,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.619,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/04/2024 | RUMEULANE FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.136,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.136,84 |
Empenho nº 223324Empenhado
SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.136,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.136,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/04/2024 | FRANCISCO ANTONIO CARVALHO DA SILVA | R$ 2.568,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.568,42 |
Empenho nº 221724Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO,JUNTO A SECRETÁTIA DE ONRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.568,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.568,42
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2024 | BRUNO VERAS RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 209024Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC/MAIS INFÂNCIA,DE ACORDO COM OFÍCIO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2024 | IZABEL CHRISTINA DE SOUSA GONÇALVES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 208924Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC/MAIS INFÂNCIA,DE ACORDO COM OFÍCIO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2024 | KATIANA GOMES FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 208824Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC/MAIS INFÂNCIA,DE ACORDO COM OFÍCIO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2024 | VIVIANE FERREIRA SOUSA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 208724Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC/MAIS INFÂNCIA,DE ACORDO COM OFÍCIO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2024 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 208624Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC/MAIS INFÂNCIA,DE ACORDO COM OFÍCIO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2024 | MARIA SONALBA BORGES LIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 208524Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC/MAIS INFÂNCIA,DE ACORDO COM OFÍCIO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3801 a 3810 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.