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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2024 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 12.550,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.550,56 |
Empenho nº 298524Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa PRÓSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NÍVEL SUPERIOR por ocasião do SERVIÇO constante na nota fiscal nº 1828 conforme contrato e processo licitatório.
EmpenhadoR$ 12.550,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.550,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2024 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 31.024,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.024,28 |
Empenho nº 298424Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa PRÓSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NÍVEL SUPERIOR por ocasião do SERVIÇO constante na nota fiscal nº 1701, conforme contrato e processo licitatório.
EmpenhadoR$ 31.024,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.024,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2024 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 127.098,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 127.098,90 |
Empenho nº 298324Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa PRÓSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NÍVEL SUPERIOR por ocasião do SERVIÇO constante na nota fiscal nº 1701, conforme contrato e processo licitatório.
EmpenhadoR$ 127.098,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 127.098,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/05/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
Empenho nº 298024Empenhado
LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, 05 LUGARES, 04 PORTAS, AR CONDICONADO, COM POTÊNCIA MINIMA 1.000 CILINDRADA, MOTOR GASOLINA E/OU ÁLCOOL, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/05/2024 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | R$ 5.414,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.414,90 |
Empenho nº 297824Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES por ocasião do material constante na nota fiscal nº 19690, contrato e processo licitatório.
EmpenhadoR$ 5.414,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.414,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/05/2024 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | R$ 22.320,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.320,40 |
Empenho nº 297724Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES por ocasião do material constante na nota fiscal nº 19684, contrato e processo licitatório.
EmpenhadoR$ 22.320,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.320,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 43.399,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.399,76 |
Empenho nº 297524Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa ÁGILE DISTRIBUIDORA LTDA por ocasião do material constante na nota fiscal nº 1210, contrato e processo licitatório.
EmpenhadoR$ 43.399,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.399,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/05/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
Empenho nº 297424Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 PASSAGEIROS,ANO DE FABRICAÇÃO MÍNINA DE 2017 OU SUPERIOR,PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DO CONTROLE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N°003/2023/PE.09.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 43.834,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.834,32 |
Empenho nº 297324Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa ÁGILE DISTRIBUIDORA LTDA por ocasião do material constante na nota fiscal nº 994, contrato e processo licitatório.
EmpenhadoR$ 43.834,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.834,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2024 | MIRIAN JORGE TEIXEIRA ME | R$ 11.034,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.034,76 |
Empenho nº 297224Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa MIRIAN JORGE TEIXEIRA DA SILVA - ME por ocasião do material constante na nota fiscal nº 103, contrato e processo licitatório.
EmpenhadoR$ 11.034,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.034,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3601 a 3610 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.