Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/11/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.949,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.949,76 |
Empenho nº 599124Empenhado
(fundeb)aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da secretaria de educação do municioio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 4.949,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.949,76
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/11/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.957,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.957,64 |
Empenho nº 598824Empenhado
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da secretaria de educação do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 2.957,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.957,64
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/11/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 3.762,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.762,90 |
Empenho nº 598424Empenhado
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da secretaria de educação do municioio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 3.762,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.762,90
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/11/2024 | GCH REIS - ME | R$ 1.057,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.057,73 |
Empenho nº 594924Empenhado
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.057,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.057,73
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/11/2024 | GCH REIS - ME | R$ 338,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 338,93 |
Empenho nº 594824Empenhado
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de planejamento administração e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 338,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 338,93
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/11/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 3.215,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.215,52 |
Empenho nº 684324Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.215,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.215,52
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/11/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 2.009,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.009,70 |
Empenho nº 684224Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.009,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.009,70
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/11/2024 | PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
Empenho nº 684124Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE GOVERNANÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.430,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/11/2024 | ANA ISADORA DE SOUSA VITOR | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 683124Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA SÉRGIO SALVIANO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/11/2024 | JANIELE LOURENÇO DA COSTA | R$ 743,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 743,16 |
Empenho nº 683024Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 743,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 743,16
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Exibindo 351 a 360 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.