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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/05/2024 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 25.311,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.311,44 |
Empenho nº 257224Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 25.311,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.311,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/05/2024 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.503,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.503,20 |
Empenho nº 253724Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaef (ensino fundamental) tempo integral,junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 2.503,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.503,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/05/2024 | JULIANO SOUZA RODRIGUES - ME | R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.625,00 |
Empenho nº 252824Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.625,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/05/2024 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA3 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 252724Empenhado
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA EXAMINAR FORNECER ORIENTAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE DOS DADOS OBRIGATÓRIOS,CONFORME ESTABELECIDO NA LEI NO 12.527/2011,APRESENTADOS NO PROTAL DA TRANSPARÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/05/2024 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 252624Empenhado
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ANALISE DE DADOS,TABELAS, CALCULOS E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES REFERENTES AOS SEGMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO,VISANDO DEFINIÇÃO DE METAS E O PLANEJAMNETO PARA O EXERCICIO DE 2024,ANALISANDO A NOVA CONJUNTURA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A TRANSIÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMA INTEGRAR OS OBJETOS A NOVA REALIDADE EDUCACIONAL.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/05/2024 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 252524Empenhado
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ANALISE DE DADOS,TABELAS, CALCULOS E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES REFERENTES AOS SEGMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO,VISANDO DEFINIÇÃO DE METAS E O PLANEJAMNETO PARA O EXERCICIO DE 2024,ANALISANDO A NOVA CONJUNTURA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A TRANSIÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMA INTEGRAR OS OBJETOS A NOVA REALIDADE EDUCACIONAL.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.000,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/05/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 908,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 908,86 |
Empenho nº 228024Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 908,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 908,86
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/05/2024 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | R$ 4.095,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.095,37 |
Empenho nº 221224Empenhado
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.095,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.095,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/05/2024 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | R$ 3.133,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.133,78 |
Empenho nº 221124Empenhado
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de agricultura e meio ambiente deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.133,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.133,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/05/2024 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | R$ 3.439,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.439,47 |
Empenho nº 220924Empenhado
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.439,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.439,47
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Exibindo 3521 a 3530 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.