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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 07/05/2024 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 270624Empenhado
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ADULTA DESTINADA A PESSOA CARENTE TRATANSO-SE DE CRISTIANO FERREIRA DA COSTA INCREITO NO RG Nº2005005153338,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/05/2024 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 3.667,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.667,00 |
Empenho nº 253424Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E INSTALAÇÃO EM POÇO PROFUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.667,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.667,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/05/2024 | ERICA ELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 |
Empenho nº 253324Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.421,05
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/05/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 293,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 293,16 |
Empenho nº 253224Empenhado
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDERA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 293,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 293,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/05/2024 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 3.298,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.298,97 |
Empenho nº 252924Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.298,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.298,97
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/05/2024 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 242424Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/05/2024 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 73.494,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 73.494,95 |
Empenho nº 304024Empenhado
MANUTENÇÃO PRÉDIAL NA UBS LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO NO DESTRITO DE VIDÉO EM CATUNDA/CE.CONTRATO Nº002/2023/PA.02.
EmpenhadoR$ 73.494,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 73.494,95
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/05/2024 | ANA ISADORA DE SOUSA VITOR | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 285224Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA SÉRGIO SALVIANO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/05/2024 | JOSÉ ADAUTO MENDES SAVARAIVA ME | R$ 3.926,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.926,10 |
Empenho nº 278924Empenhado
aquisição de material educativo e esportivo destinados a manutenção do desporto amador, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.926,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.926,10
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 06/05/2024 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 1.218,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.218,00 |
Empenho nº 272024Empenhado
SERVIÇOS DE TRANSLADO FGÚNEBRE DESTINADOS A PESSOA CARENTE TRATANDO-SE DE ALAN SÁVIOO LOIOLA LOPES INSCRITO NO RG Nº2007014062893,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.218,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.218,00
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Exibindo 3491 a 3500 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.