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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 10/05/2024 | VAREJAO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITERIA LTDA | R$ 30.376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.376,00 |
Empenho nº 253824Empenhado
aquisição de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 30.376,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.376,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/05/2024 | LUANA RODRIGUES DE MESQUITA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 295124Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA QUITÉRIA/CE,NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CORSEC(CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/05/2024 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 254224Empenhado
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/05/2024 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | R$ 57.199,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.199,80 |
Empenho nº 253624Empenhado
teste
EmpenhadoR$ 57.199,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.199,80
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/05/2024 | DETRAN - CE | R$ 2.987,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.987,46 |
Empenho nº 308224Empenhado
O PAGAMENTO DE TAXAS DOS VEICULOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNIPAL DE CATUNDA, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.987,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.987,46
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/05/2024 | NELSON RAIMUNDO BEZERRA MARTINS-ME | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.860,00 |
Empenho nº 300024Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA,DESTINADOS AS ATIVIDAES DA ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.860,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/05/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 450,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,80 |
Empenho nº 297924Empenhado
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDERA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 450,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,80
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/05/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 450,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,80 |
Empenho nº 296524Empenhado
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDERA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 450,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,80
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/05/2024 | F DARLEY COELHO-ME | R$ 30.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.770,00 |
Empenho nº 296024Empenhado
AQUISIÇÃO DE UNTENSÍLIOS DE COZINHA,ELETRODOMÉSTICOS,ELETREENNICOS, E OUTROS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE PREMIAÇÃO, NA OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO9 AO DIA DAS MÃES,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 30.770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.770,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/05/2024 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | R$ 2.899,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.899,00 |
Empenho nº 292824Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.899,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.899,00
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Exibindo 3461 a 3470 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.