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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/05/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 5.599,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.599,00 |
Empenho nº 259124Empenhado
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 5.599,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.599,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/05/2024 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 |
Empenho nº 302524Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.800,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/05/2024 | SILVANDIRA PEREIRA DE SOUSA | R$ 3.368,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.368,42 |
Empenho nº 292924Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDA DESTINADOS A MANUTENÇÃOP DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.368,42
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/05/2024 | CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 11.902,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.902,00 |
Empenho nº 292324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.902,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.902,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/05/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 9.601,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.601,66 |
Empenho nº 292024Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.601,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.601,66
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/05/2024 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 894,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 894,74 |
Empenho nº 291124Empenhado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETRARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 894,74
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/05/2024 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 3.715,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.715,79 |
Empenho nº 291024Empenhado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.715,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.715,79
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/05/2024 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 3.289,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.289,47 |
Empenho nº 290924Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.289,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.289,47
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/05/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 1.738,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.738,95 |
Empenho nº 290824Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.738,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.738,95
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/05/2024 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 1.846,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.846,32 |
Empenho nº 290724Empenhado
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.846,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.846,32
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Exibindo 3441 a 3450 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.