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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/05/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 2.147,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.147,37 |
Empenho nº 288524Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMANTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADNINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.147,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.147,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/05/2024 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
Empenho nº 287324Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 570,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 20/05/2024 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 539,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 539,40 |
Empenho nº 287224Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 539,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 539,40
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/05/2024 | RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 282224Empenhado
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL EXTRADUAL EXTRAORDINÁRIA DA UNDIME/CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 750,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/05/2024 | ANTONIA EUGENIA CAMELO NUNES | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 281624Empenhado
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL EXTRADUAL EXTRAORDINÁRIA DA UNDIME/CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 20/05/2024 | FRANCISCO RAMOS DA MOTA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 968,42 |
Empenho nº 275324Empenhado
SERVIÇOS DE PRESTADOS DE MOTOBOY DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 968,42
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 20/05/2024 | OTAVIO BARROS NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 968,42 |
Empenho nº 275024Empenhado
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGRAJA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 968,42
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 20/05/2024 | ANTONIO EDNEY TERCEIRO DE SOUSA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 968,42 |
Empenho nº 274624Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 968,42
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/05/2024 | PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
Empenho nº 264724Empenhado
Prestação de serviços de apoio administrativo e assessoramento técnico na área da governança pública junto à Secretaria de Planejamento,Adminitrção e finanças de Catunda.
EmpenhadoR$ 1.430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.430,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/05/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 7.277,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.277,64 |
Empenho nº 262924Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF (ENSINO FUNDAMENTAL).
EmpenhadoR$ 7.277,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.277,64
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Exibindo 3311 a 3320 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.