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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/05/2024 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
Empenho nº 307624Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,LICITAÇÃO,PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/05/2024 | NELSON RAIMUNDO BEZERRA MARTINS-ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 290524Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM MOTORO BOMBA,DESTINADOS AS ATIVIDAES DA ADMINISTRATIVAS DA AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/05/2024 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 289124Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 23/05/2024 | CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 287424Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/05/2024 | ANTONIO PAULO LIMA RIDRIGUES | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 286524Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS SERGIO SALVIANO,SANTO ANTONIO,RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/05/2024 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
Empenho nº 303824Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,LICITAÇÃO,PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.500,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/05/2024 | RECICLES COMERCIO DE COL. E REPRESENTAÇÕES EIRE | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
Empenho nº 298224Empenhado
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 580,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/05/2024 | RECICLES COMERCIO DE COL. E REPRESENTAÇÕES EIRE | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
Empenho nº 296824Empenhado
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 580,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/05/2024 | TARCIANA FERREIRA SERAFIM | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 294824Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 22 DE MAIO DE 2024,TENDO EM VISTA DE REUNIÃO PRESENCIAL PARA DISCUTIR O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA-PROSIEC,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/05/2024 | ELENEIDE BRANDÃO RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 294724Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE FORTALEZA/CE,NO DIA 17 DE MAIO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMETOS (PAA)- COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTÂNIA, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO(SDA),DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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Exibindo 3281 a 3290 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.