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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/11/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 7.557,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.557,39 |
Empenho nº 682324Empenhado
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.557,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.557,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/11/2024 | DANILO DA SILVA GOMES | R$ 2.229,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.229,47 |
Empenho nº 679924Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA ESCOLA SANTO ANTONIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.229,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.229,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/11/2024 | GLEISON DE SOUSA ALVES | R$ 2.441,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.441,05 |
Empenho nº 650824Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO REDE PÚBLICA DE ESGOTO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.441,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.441,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/11/2024 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 12.621,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.621,07 |
Empenho nº 621524Empenhado
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.621,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.621,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/11/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 2.137,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.137,62 |
Empenho nº 621424Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.137,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.137,62
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/11/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 8.263,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.263,83 |
Empenho nº 620424Empenhado
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO .
EmpenhadoR$ 8.263,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.263,83
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/11/2024 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 17.963,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.963,67 |
Empenho nº 620324Empenhado
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 17.963,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.963,67
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/11/2024 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 2.150,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.150,49 |
Empenho nº 619924Empenhado
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.150,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.150,49
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/11/2024 | ANTONIA CLAUDIENE PAIVA FREIRE | R$ 1.210,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.210,53 |
Empenho nº 683324Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.210,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 13/11/2024 | MAGNUN SHYMMITHCK SILVA | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 677124Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DA GOVERNANÇA PÚBLICA JUNTO A SECRETATIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DE CATUNDA- CE, COM FOCO NO AUXILIO NO PLANEJAMENTO, LIDERANÇA, ESTRATÉGIA, EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE DE RISCO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
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Exibindo 301 a 310 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.