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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/06/2024 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 352124Empenhado
SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE RECAPE DE PNEUS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/06/2024 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 736,84 |
Empenho nº 347824Empenhado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 736,84
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/06/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.512,00 |
Empenho nº 347424Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAÕ DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.512,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.512,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/06/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 1.021,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.021,00 |
Empenho nº 347124Empenhado
SERVIÇO DE TRACA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAÕ DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.021,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.021,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/06/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 1.021,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.021,00 |
Empenho nº 344724Empenhado
SERVIÇO DE TRACA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAÕ DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.021,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.021,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/06/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 1.502,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.502,08 |
Empenho nº 328224Empenhado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 1.502,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.502,08
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/06/2024 | ESAU LIMEIRA TAVARES | R$ 7.368,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.368,42 |
Empenho nº 327524Empenhado
SERVIÇOS DE MÉDICAS PARA A REALIZAÇÃO DE AXAMES DE ENDOSCOSPIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.368,42
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.556,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.556,13 |
Empenho nº 307324Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.556,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.556,13
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 13.685,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.685,10 |
Empenho nº 300124Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.685,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.685,10
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/06/2024 | TARCIANA FERREIRA SERAFIM | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 352424Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR¦-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTCIPAR DE SEMINÁRIO CULTURA E DIREITO NO CEARÁ E PARA SECULT CEARÁ E ANÚNCIOS DE INVESTIMENTOS,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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Exibindo 3031 a 3040 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.