Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/06/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.427,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.427,67 |
Empenho nº 265624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TENDO EM VISTA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.427,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.427,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/06/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.108,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.108,94 |
Empenho nº 265524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TENDO EM VISTA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO
EmpenhadoR$ 2.108,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.108,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/06/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.188,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.188,74 |
Empenho nº 265424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TENDO EM VISTA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE CATUNDA/CE.
EmpenhadoR$ 4.188,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.188,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/06/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 7.955,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.955,81 |
Empenho nº 265324Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC (CRECHE).
EmpenhadoR$ 7.955,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.955,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 15/06/2024 | THAYNARA LIMA FREITAS | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 968,42 |
Empenho nº 366924Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 968,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 14/06/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 4.968,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.968,56 |
Empenho nº 361624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.968,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.968,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/06/2024 | CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 353124Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MÚSICAL DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SANTO ANTONIO DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/06/2024 | CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 350424Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MÚSICAL DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SANTO ANTONIO DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/06/2024 | RAIMUNDO ROBERTO MORHY BARBOSA | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
Empenho nº 353224Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MÚSICAL DA BANDA BETO BARBOSA , EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SANTO ANTONIO DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 120.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/06/2024 | ANTONIO BARBOSA MARINHO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 349124Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÚSICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2961 a 2970 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.