Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/07/2024 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 381424Empenhado
SERVIÇO DE PINTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/07/2024 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 |
Empenho nº 381324Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/07/2024 | RICARDO DE SOUSA FELIX | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 381124Empenhado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA PADRE ARAGÃO E ESCOLA TOMÉ ALVES MARTINS ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 05/07/2024 | VALQUIRIA BARBOSA FERNANDES | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 379624Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR ENTREVISTADA DO CADASTRO ÚNICO PARA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SITEMA DE CADASTRO ÚNICO 2024(CADUNICO) MINISTRO PELO A UNIVERSIDADE CAIXA PODER PÚBLICO,COM DURAÇÃO DE 16 HORAS,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 05/07/2024 | FRANCISCO MENDONCA DE SOUSA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
Empenho nº 379524Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR ENTREVISTADA DO CADASTRO ÚNICO PARA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SITEMA DE CADASTRO ÚNICO 2024(CADUNICO) MINISTRO PELO A UNIVERSIDADE CAIXA PODER PÚBLICO,COM DURAÇÃO DE 16 HORAS,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/07/2024 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 406624Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/07/2024 | KENNYS PEREIRA DE ASSIS- ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 405824Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/07/2024 | F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | R$ 67.910,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 67.910,63 |
Empenho nº 404124Empenhado
1ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N°008/2022/TP.01
EmpenhadoR$ 67.910,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 67.910,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/07/2024 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | R$ 5.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.870,00 |
Empenho nº 403724Empenhado
AQUISIÇÃO DE PECAS DE VEÍCULOS DESTINADAS A MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/07/2024 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 560,00 |
Empenho nº 403624Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICOS DE REPARAR BOMBA INJETORA,REPARAR E CALIBRAR BICO INJETOR,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2521 a 2530 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.