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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/07/2024 | MARIA ZULEIDE RODRIGUES CORDEIRO | R$ 743,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 743,16 |
Empenho nº 382824Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS AO NAPD(ATESTADO DE JURACI VIREIRA PIRES) JUNTO SECRETARIA DE DEUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 743,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 743,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/07/2024 | ANTONIO BARBOSA MARINHO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 382624Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFIA E MONTAGEM EM PASSAS DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/07/2024 | LARA BIANCA GOLDINHO DE MESQUITA | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 |
Empenho nº 382224Empenhado
SERVIÇOS DE MAQUIAGEM,CABELO E ACESSÓRIOS PARA O GRUPO JUNINO SÃO ZACARIAS,DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.315,79
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/07/2024 | MARIA BEATRIZ FERNADES MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 947,37 |
Empenho nº 366824Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 947,37
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/07/2024 | NOVA ERA EMPRESARIAL LTDA | R$ 19.439,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.439,28 |
Empenho nº 430124Empenhado
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 19.439,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.439,28
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/07/2024 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 |
Empenho nº 394624Empenhado
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,MORCEGOS,NAS ARÉAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL GERAL, E UBS ELVINA ELISA E UBS JOVANDERLEI,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.200,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/07/2024 | ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 370,00 |
Empenho nº 386324Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 370,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/07/2024 | ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 370,00 |
Empenho nº 386024Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 370,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 16/07/2024 | MARIA ETEVANIA BERNARDINO DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 379224Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS,NO DIA 16 DE JULHO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 16/07/2024 | ANTÔNIA HERMÍNIA GALDINO DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 379124Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS,NO DIA 16 DE JULHO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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Exibindo 2381 a 2390 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.