Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 30/07/2024 | — | R$ 33.464,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.464,55 |
Empenho nº 367024Empenhado
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 33.464,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.464,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/07/2024 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
Empenho nº 423524Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/07/2024 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 414224Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM FORRO DE PVC NO NÚCLEO DE ENSINO ESPECIAL(AEE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/07/2024 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 |
Empenho nº 407924Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.684,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/07/2024 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.473,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.473,68 |
Empenho nº 407824Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.473,68
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/07/2024 | DKAUTOS SERVIÇOS E COMERCIO DE PECAS-ME | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 403024Empenhado
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTIRA AUTOMOTIVA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/07/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 267,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 267,96 |
Empenho nº 400524Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREGFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 267,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 267,96
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/07/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 267,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 267,96 |
Empenho nº 399524Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREGFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 267,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 267,96
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/07/2024 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 398924Empenhado
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER:DOCUMENTO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITATÓRIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/07/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 2.500,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,96 |
Empenho nº 391324Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,96
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Exibindo 2271 a 2280 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.