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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/08/2024 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES TIMBO | R$ 3.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.230,00 |
Empenho nº 468424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTNADOS A ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS DO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/08/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MAGALHÃES | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 |
Empenho nº 466224Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/08/2024 | JOSÉ ANTONIO GOMES DE PAIVA | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 |
Empenho nº 466124Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.315,79
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 02/08/2024 | F C SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 464624Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/08/2024 | KAUA DOS SANTOS FREIRE | R$ 1.421,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.421,05 |
Empenho nº 457724Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.421,05
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/08/2024 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 |
Empenho nº 457624Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.189,47
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/08/2024 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 199,00 |
Empenho nº 501624Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 199,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/08/2024 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 732,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 732,80 |
Empenho nº 501424Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 732,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 732,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/08/2024 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 651,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 651,00 |
Empenho nº 501324Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 651,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 651,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/08/2024 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 806,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 806,90 |
Empenho nº 501224Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 806,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 806,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1951 a 1960 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.