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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 07/08/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.096,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.096,90 |
Empenho nº 373924Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SEC. MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.096,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.096,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 07/08/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 3.516,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.516,34 |
Empenho nº 373824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 3.516,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.516,34
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.084,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.084,27 |
Empenho nº 373724Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 2.084,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.084,27
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.626,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.626,30 |
Empenho nº 373624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.626,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.626,30
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.495,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.495,17 |
Empenho nº 373524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
EmpenhadoR$ 1.495,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.495,17
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 3.378,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.378,64 |
Empenho nº 373424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTRO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.
EmpenhadoR$ 3.378,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.378,64
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/08/2024 | CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 3.154,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.154,60 |
Empenho nº 482324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADSOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA E SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.154,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.154,60
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2024 | MARIA ALDENORA BELO DE LIMA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 480324Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/08/2024 | FRANCISCO ANTONIO CARVALHO DA SILVA | R$ 2.484,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.484,21 |
Empenho nº 466024Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO,JUNTO A SECRETÁTIA DE ONRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.484,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.484,21
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/08/2024 | MEDCLINIC SOBRAL LTDA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 464424Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
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Exibindo 1931 a 1940 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.