Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 08/08/2024 | CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
Empenho nº 464124Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/08/2024 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.275,00 |
Empenho nº 462824Empenhado
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEME HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCUÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.275,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.275,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/08/2024 | DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA | R$ 1.064,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.064,00 |
Empenho nº 457924Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRAÇÃO DA SECRERIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.064,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.064,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/08/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 1.826,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.826,32 |
Empenho nº 457224Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.826,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.826,32
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/08/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 5.852,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.852,90 |
Empenho nº 482224Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.852,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.852,90
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 471224Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAÕ DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2024 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 468224Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2024 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 465824Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/08/2024 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 526,32 |
Empenho nº 460824Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 526,32
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/08/2024 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 459324Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E PRESIDENTES DE UNIDADES EXECUTORAS,DE ACOSRDO COM OFÍCIO ANEXOS.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
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Exibindo 1871 a 1880 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.