Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 14/08/2024 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 20.499,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.499,22 |
Empenho nº 473724Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 20.499,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.499,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 14/08/2024 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 16.423,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.423,06 |
Empenho nº 471624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 16.423,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.423,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2024 | EVANILDA DA SILVA PINTO | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 461224Empenhado
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MODULO INJENÇÃO ELETRONICA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15,190 EOD EOD ANO 2012 MODELO 2023,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 14/08/2024 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 440,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 440,80 |
Empenho nº 460724Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 440,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 440,80
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2024 | ANTONIA FERREIRA ARAUJO | R$ 1.486,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.486,32 |
Empenho nº 459424Empenhado
SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DA SRA.ANTONIA ANDIRA FREIRES,POIS A MESMA ESTA DE ATESTADO MÉDICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.486,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.486,32
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/08/2024 | MARCIANO PRADO CAVALCANTE | R$ 10.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.260,00 |
Empenho nº 459224Empenhado
Confecção de próteses dentárias para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 10.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.260,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2024 | JULIENE DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.486,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.486,32 |
Empenho nº 456824Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ETI FILOMENA BERLAMINA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.486,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.486,32
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2024 | EDINARDO MORAIS PORTELA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 456724Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2024 | PEDRO PEREIRA NUNES | R$ 52,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52,63 |
Empenho nº 456324Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA,CONSERTO E MONTAGEM DA LIXEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 52,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2024 | FRANCISCO DE ASSIS LAUREANO VITOR | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 456224Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA FILOMENA BERNAMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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Exibindo 1811 a 1820 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.