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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 7.818,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.818,00 |
Empenho nº 461424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.818,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.818,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/08/2024 | MIRIAN JORGE TEIXEIRA ME | R$ 13.703,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.703,85 |
Empenho nº 458524Empenhado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 13.703,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.703,85
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/08/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 458024Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMANTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADNINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2024 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 5.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.263,16 |
Empenho nº 455524Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.263,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2024 | ANTONIA LANA MARINHO ALVES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 455424Empenhado
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2024 | MARIA FARIAS DE SOUSA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 452924Empenhado
Desapropriaçao de um terreno de uso comum da populaçao residente na localidade de bom tempo, com as seguintes caracteristicas: terreno medindo 50m x 50m, apresentando uma area total de 2.500m2 sem area construida partindo do vertice 01 de coordenadas geograficas (UTM) 375296.00E; 9490254.00S)medindo 50m ate a vertice 02 de coordenadas geograficas (UTM) 375311.00E; 9490303.00S menden-se 50m ate a vertice 03 de coordenadas geograficas (UTM) 375263.00E; 9490312.00S;meden-se 50m ate a vertice 01 fec
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/08/2024 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
Empenho nº 471024Empenhado
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.300,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/08/2024 | VALMIR FREIRE DA COSTA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 464924Empenhado
SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DESTINADAS A ROÇAGEM QUE LIGA A LOXCALIDADE DE COQUEIROS AO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/08/2024 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 13.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.970,00 |
Empenho nº 461324Empenhado
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.970,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 20/08/2024 | VS-SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 460024Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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Exibindo 1741 a 1750 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.