Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2024 | GCH REIS - ME | R$ 6.099,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.099,55 |
Empenho nº 428624Empenhado
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.099,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.099,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2024 | GCH REIS - ME | R$ 1.227,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.227,01 |
Empenho nº 428524Empenhado
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.227,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.227,01
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 28/08/2024 | GCH REIS - ME | R$ 2.818,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.818,78 |
Empenho nº 428424Empenhado
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do hospital geral, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.818,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.818,78
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/08/2024 | GCH REIS - ME | R$ 4.015,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.015,85 |
Empenho nº 428324Empenhado
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do bloco de atenção basica saúde da familia, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.015,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.015,85
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/08/2024 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | R$ 9.254,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.254,20 |
Empenho nº 428224Empenhado
aquisição de peças destinadas a manutenção das maquinas da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 9.254,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.254,20
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/08/2024 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 490924Empenhado
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/08/2024 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48,00 |
Empenho nº 490824Empenhado
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 48,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/08/2024 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 945,00 |
Empenho nº 490624Empenhado
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 945,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 945,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/08/2024 | ESAU LIMEIRA TAVARES | R$ 7.368,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.368,42 |
Empenho nº 483824Empenhado
SERVIÇOS DE MÉDICAS PARA A REALIZAÇÃO DE AXAMES DE ENDOSCOSPIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.368,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/08/2024 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 5.814,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.814,00 |
Empenho nº 482824Empenhado
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 5.814,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.814,00
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Exibindo 1651 a 1660 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.