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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/08/2024 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 471324Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE E FORTALEZA/CE,NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA EXPEDIÇÃO DE RG(REGISTROS GERAIS),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2024 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | R$ 39.942,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.942,50 |
Empenho nº 467124Empenhado
2° MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE BARRINHA.CONTRATO Nº005/2022/TP.01.
EmpenhadoR$ 39.942,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.942,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/08/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MAGALHÃES | R$ 4.473,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.473,68 |
Empenho nº 466624Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.473,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/08/2024 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 2.073,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.073,68 |
Empenho nº 466424Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS OPERADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.073,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.073,68
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2024 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 454124Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 28/08/2024 | EVANIA OLIVEIRA LUCENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 452224Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EVENTRO TRANSIÇÃO RESPONSÁVAL-DIALOGO SOBRE PRIMEIRA INFANCIA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 28/08/2024 | MARIA ETEVANIA BERNARDINO DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 452124Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EVENTRO TRANSIÇÃO RESPONSÁVAL-DIALOGO SOBRE PRIMEIRA INFANCIA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 28/08/2024 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 451624Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 28/08/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 3.056,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.056,07 |
Empenho nº 429824Empenhado
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da media alta complexidade do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 3.056,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.056,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 28/08/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.320,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.320,98 |
Empenho nº 429724Empenhado
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da media alta complexidade do municioio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 4.320,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.320,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1631 a 1640 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.