Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/08/2024 | EVANILDA DA SILVA PINTO | R$ 10.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.960,00 |
Empenho nº 461524Empenhado
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANITENÇÃO DE VEÍCULOS DA FRATA DO TRANSPORTE ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/08/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 5.026,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.026,55 |
Empenho nº 458424Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS CAM VW- VOLKSBUS DE PLACAS OSN8921, DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.026,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.026,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/08/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 7.519,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.519,23 |
Empenho nº 458224Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS CAM VW- VOLKSBUS DE PLACAS OSN8921, DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.519,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.519,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/08/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 20.136,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.136,80 |
Empenho nº 458124Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS CAM VW- VOLKSBUS DE PLACAS OSN8921, DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 20.136,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.136,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/08/2024 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA LOPES | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 |
Empenho nº 455024Empenhado
SERVIÇOS PRESTDOS DE CIRCO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.684,21
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/08/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 3.036,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.036,88 |
Empenho nº 454924Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.036,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.036,88
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/08/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 2.009,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.009,70 |
Empenho nº 454824Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.009,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.009,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/08/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 3.706,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.706,78 |
Empenho nº 454624Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.706,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.706,78
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 29/08/2024 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 464,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 464,00 |
Empenho nº 453324Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 464,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 464,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/08/2024 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 4.376,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.376,68 |
Empenho nº 453224Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APREPRIDO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PEÇAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.376,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.376,68
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Exibindo 1551 a 1560 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.