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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 30/08/2024 | OSCARINA SANTANA DE OLIVEIRA | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 |
Empenho nº 446824Empenhado
Locação do imóvel situado na Rua Antônio Paiva de Oliveira, nº 266, Centro, Catunda/CE, para funcionamento da Secretaria de Saúde do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 1.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 30/08/2024 | JOSE ERASMO RODRIGUES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 446724Empenhado
A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ N°186,BAIRRO CENTRO, CATUNDA-CE.DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/08/2024 | F G M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 8.199,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.199,06 |
Empenho nº 438224Empenhado
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de realização de exames de ultrassonografia para atender as demandas da Secretaria de Saúde de Catunda
EmpenhadoR$ 8.199,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.199,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/08/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 4.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.920,00 |
Empenho nº 438024Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA.
EmpenhadoR$ 4.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/08/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 18.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.950,00 |
Empenho nº 437724Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 18.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 30/08/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 6.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.630,00 |
Empenho nº 437624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 30/08/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 10.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.210,00 |
Empenho nº 437524Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.210,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/08/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 30.116,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.116,00 |
Empenho nº 437424Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 30.116,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.116,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/08/2024 | F G M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 8.199,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.199,06 |
Empenho nº 435724Empenhado
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de realização de exames de ultrassonografia para atender as demandas da Secretaria de Saúde de Catunda
EmpenhadoR$ 8.199,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.199,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/08/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 4.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.920,00 |
Empenho nº 435524Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA.
EmpenhadoR$ 4.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1511 a 1520 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.