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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/09/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 95.372,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 95.372,86 |
Empenho nº 558724Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 ,CONFORME DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 95.372,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 95.372,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 02/09/2024 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.237,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.237,00 |
Empenho nº 558324Empenhado
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares do hospital muninicpal de catunda.
EmpenhadoR$ 2.237,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.237,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/09/2024 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.916,20 |
Empenho nº 558224Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.916,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.916,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/09/2024 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | R$ 135.878,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 135.878,53 |
Empenho nº 557424Empenhado
MÉDIÇÃO DO 3ºTERMO DE ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CAPINAÇÃO,PODA,COLETA E TRANSPORTES DE RISÍDUOS SÓLIDOS REGULARES SÓLIDOS REGULARES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº001/2021/OBRAS.0
EmpenhadoR$ 135.878,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 135.878,53
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 02/09/2024 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 |
Empenho nº 557324Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.370,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/09/2024 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.925,00 |
Empenho nº 557224Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.925,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/09/2024 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.345,00 |
Empenho nº 557124Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.345,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.345,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/09/2024 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
Empenho nº 557024Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/09/2024 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
Empenho nº 556924Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/09/2024 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
Empenho nº 556824Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1371 a 1380 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.