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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2024 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 473,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 473,68 |
Empenho nº 544924Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 473,68
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2024 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 263.592,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 263.592,94 |
Empenho nº 540424Empenhado
3ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CO CBUQ.SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.Nº2024060001
EmpenhadoR$ 263.592,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 263.592,94
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2024 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 81.272,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 81.272,76 |
Empenho nº 540124Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.Nº001/2023/TP.01
EmpenhadoR$ 81.272,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 81.272,76
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2024 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 968,42 |
Empenho nº 535124Empenhado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FRATA DE VEÍCULOS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 968,42
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2024 | DANILO DA SILVA GOMES | R$ 1.486,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.486,32 |
Empenho nº 534724Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA PADRE ARAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.486,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.486,32
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2024 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 534624Empenhado
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTO DE FME E FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2024 | ANTONIA FERREIRA ARAUJO | R$ 743,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 743,16 |
Empenho nº 533824Empenhado
SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DA SRA.ANTONIA ANDIRA FREIRES,POIS A MESMA ESTA DE ATESTADO MÉDICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 743,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 743,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2024 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 421,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 421,05 |
Empenho nº 532524Empenhado
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 421,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2024 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 2.894,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.894,74 |
Empenho nº 532224Empenhado
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.894,74
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2024 | FRANCISCO DE ASSIS LAUREANO VITOR | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 531924Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA FILOMENA BERNAMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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Exibindo 1281 a 1290 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.