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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/09/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.799,50 |
Empenho nº 539124Empenhado
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 2.799,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.799,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/09/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 5.599,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.599,00 |
Empenho nº 539024Empenhado
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 5.599,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.599,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/09/2024 | MARCOS JOAQUIM ALVES DE SOUSA | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.105,26 |
Empenho nº 534124Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.105,26
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/09/2024 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 15.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.470,00 |
Empenho nº 557824Empenhado
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.470,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/09/2024 | CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 9.852,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.852,96 |
Empenho nº 551524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL ,JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.852,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.852,96
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/09/2024 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VISIOSO LTDA - ME | R$ 20.583,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.583,15 |
Empenho nº 550924Empenhado
Aquisição de materiais esportivos destinados à Secretaria de Educação e Desporto
EmpenhadoR$ 20.583,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.583,15
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/09/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 8.943,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.943,70 |
Empenho nº 550824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.943,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.943,70
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/09/2024 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 13.394,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.394,76 |
Empenho nº 549124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.394,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.394,76
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2024 | FRANCISCO ANTONIO CARVALHO DA SILVA | R$ 2.821,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.821,05 |
Empenho nº 546624Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO,JUNTO A SECRETÁTIA DE ONRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.821,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.821,05
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2024 | GLEISON DE SOUSA ALVES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 545224Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO REDE PÚBLICA DE ESGOTO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
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Exibindo 1261 a 1270 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.