Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 23/09/2024 | CLINICA POPULAR SÃO CAMILA LTDA | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
Empenho nº 512924Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 23/09/2024 | VS-SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 512824Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/09/2024 | CARLOS EDUARDO CHAVES ALVES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 511624Empenhado
SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 20/09/2024 | CLINICA POPULAR SÃO CAMILA LTDA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 513324Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 550,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 20/09/2024 | CLINICA POPULAR SÃO CAMILA LTDA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 513224Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/09/2024 | EVANILDA DA SILVA PINTO | R$ 8.339,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.339,56 |
Empenho nº 553224Empenhado
SERVIÇOS ELÉTRICOS E INJENÇÃO E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.339,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.339,56
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/09/2024 | ANTONIA EUGENIA CAMELO NUNES | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 549424Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO ANÚNCIO DAS 55 NOVAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MEC NO CEARÁ, ACORDO COM OFÍCIO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/09/2024 | REGINA ROCHA DE SOUSA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 549324Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO ANÚNCIO DAS 55 NOVAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MEC NO CEARÁ, ACORDO COM OFÍCIO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/09/2024 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 |
Empenho nº 540024Empenhado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.587,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/09/2024 | ANTONIA FERNANDES DE SOUSA MENDES | R$ 2.372,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.372,63 |
Empenho nº 533924Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.372,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.372,63
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Exibindo 1191 a 1200 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.