Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/09/2024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 6.132,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.132,91 |
Empenho nº 474124Empenhado
aquisicao de material eletrico destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da secretaria de obras do municioio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 6.132,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.132,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/09/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 7.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.772,00 |
Empenho nº 558524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.772,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.772,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/09/2024 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
Empenho nº 558424Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,LICITAÇÃO,PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.500,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/09/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 553724Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAÕ DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/09/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 7.836,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.836,90 |
Empenho nº 553424Empenhado
AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.836,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.836,90
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/09/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 7.868,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.868,60 |
Empenho nº 546924Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.868,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.868,60
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/09/2024 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 16.315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.315,00 |
Empenho nº 545624Empenhado
Aquisição de parque infantil,confeccionado em madeira tipo eucalipto tratado, a ser fornecido no município de Catunda-ce.
EmpenhadoR$ 16.315,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.315,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/09/2024 | NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI-ME | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 |
Empenho nº 541724Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.800,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/09/2024 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 541424Empenhado
SERVIÇOS DE FUNILARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/09/2024 | ANTONIO PAULO LIMA RIDRIGUES | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 532724Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS SERGIO SALVIANO,SANTO ANTONIO,RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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Exibindo 1171 a 1180 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.